| Číslo | 201915 |
| Interné číslo | |
| Predmet | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č.201903-40 |
| Typ faktúry | |
| Splatnosť | 03-05-2019 |
| Dátum zverejnenia | 16-07-2019 |
| Dátum vystavenia | 03-04-2019 |
| Dátum úhrady | 25-04-2019 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 10, 072 64, Sobrance, Mesto: Beňatina, PSČ: 072 64 Dodávateľ : BOSKOV s.r.o, IČO: 46461701, Adresa: Myslina 15, Mesto: Humenné, PSČ: 066 01 |
| Suma s DPH | 4980 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
72973_FA_BOSKOV_s_r_o.pdf |
