| DF2023/81 |
Kancelárske potrebz |
Odb.: Beňatina
Dod.: MIPA MI, s.r.o.
|
37.69 € |
| DF2023/80 |
Spotrebný materiál |
Odb.: Beňatina
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
|
145.13 € |
| DF2023/79 |
Za užívanie pozemku |
Odb.: Beňatina
Dod.: COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo
|
1 € |
| DF2023/78 |
Úhrada fa za mobil |
Odb.: Beňatina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
49.50 € |
| DF2023/77 |
Vývoy jedlých olejov a tukov |
Odb.: Beňatina
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
36 € |
| DF2023/76 |
Úhrada fa za mobil |
Odb.: Beňatina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
48.30 € |
| DF2023/75 |
Revízia hasiacich prístrojov |
Odb.: Beňatina
Dod.: Vladimír Mišľan ml.
|
42 € |
| DF2023/74 |
Motorový krovinorey Stihl FS 240 |
Odb.: Beňatina
Dod.: Peter Maxim PEMAX
|
649 € |
| DF2023/73 |
Servis, údržba .... |
Odb.: Beňatina
Dod.: Peter Maxim PEMAX
|
288.40 € |
| DF2023/72 |
Spotrebný materiál |
Odb.: Beňatina
Dod.: Martin Kuzma
|
25.54 € |
| DF2023/71 |
Spotrebný materiál |
Odb.: Beňatina
Dod.: Martin Kuzma
|
180.72 € |
| DF2023/70 |
Poistenie majetku |
Odb.: Beňatina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
|
114.71 € |
| DF2023/69 |
Úhrada pevná linka |
Odb.: Beňatina
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
6 € |
| DF2023/68 |
Spotrebný materiál |
Odb.: Beňatina
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
|
312.32 € |
| DF2023/67 |
Audit účtovnej yávierkz za r.2022 |
Odb.: Beňatina
Dod.: Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
|
480 € |
| DF2023/66 |
Odvoz odpadu 05/2023 |
Odb.: Beňatina
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
420.72 € |
| DF2023/65 |
Kancelárske potrebz |
Odb.: Beňatina
Dod.: MIPA MI, s.r.o.
|
93.60 € |
| DF2023/64 |
Poistenie majetku |
Odb.: Beňatina
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
|
80.24 € |
| DF2023/63 |
Náhradné dielz |
Odb.: Beňatina
Dod.: Peter Maxim PEMAX
|
584.70 € |
| DF2023/61 |
Odvoz odpadu ya 042023 |
Odb.: Beňatina
Dod.: FÚRA s.r.o.
|
216.27 € |
