Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230069 |
Interné číslo | DF2023/71 |
Predmet | Spotrebný materiál |
Splatnosť | 14-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 27-09-2023 |
Dátum vystavenia | 01-06-2023 |
Dátum úhrady | 26-06-2023 |
Dátum evidencie | 01-06-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 108, Mesto: Sobrance, PSČ: 07264 Dodávateľ : Martin Kuzma, IČO: 34833625, Adresa: Bernolákova 743/2, Mesto: Slovenská republika, Sobrance, PSČ: 07301 |
Suma s DPH | 180.72 |
Mena | € |