| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230067 |
| Interné číslo | DF2023/69 |
| Predmet | Úhrada pevná linka |
| Splatnosť | 19-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 27-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-06-2023 |
| Dátum úhrady | 16-06-2023 |
| Dátum evidencie | 01-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 108, Mesto: Sobrance, PSČ: 07264 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 17978/28, Mesto: Slovenská republika, Bratislava-Ružinov, PSČ: 82109 |
| Suma s DPH | 6 |
| Mena | € |
