| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230071 |
| Interné číslo | DF2023/73 |
| Predmet | Servis, údržba .... |
| Splatnosť | 22-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 27-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 08-06-2023 |
| Dátum úhrady | 26-06-2023 |
| Dátum evidencie | 08-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 108, Mesto: Sobrance, PSČ: 07264 Dodávateľ : Peter Maxim PEMAX, IČO: 34833480, Adresa: Nová 682/16, Mesto: Slovenská republika, Sobrance, PSČ: 07301 |
| Suma s DPH* | 288.4 |
| Mena | € |
