| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230070 |
| Interné číslo | DF2023/72 |
| Predmet | Spotrebný materiál |
| Splatnosť | 14-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 27-09-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-05-2023 |
| Dátum úhrady | 26-06-2023 |
| Dátum evidencie | 31-05-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Beňatina, IČO: 00325023, Adresa: Beňatina 108, Mesto: Sobrance, PSČ: 07264 Dodávateľ : Martin Kuzma, IČO: 34833625, Adresa: Bernolákova 743/2, Mesto: Slovenská republika, Sobrance, PSČ: 07301 |
| Suma s DPH | 25.54 |
| Mena | € |
